| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: A D CARDOSO |
| Número do empenho: | 6716 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Instrumentos Musicais e Artisticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.26.00.00.00 - Instrumentos Músicais e Artísticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO AÇO ELETRICO. PARA USO NAS OFICINAS DE VIOLÃO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2402/2019,ANEXA. | 459,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO AÇO ELETRICO. PARA USO NAS OFICINAS DE VIOLÃO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2402/2019,ANEXA. | 459,00 | ||
| 12/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO AÇO ELETRICO. PARA USO NAS OFICINAS DE VIOLÃO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 2402/2019,ANEXA. | 459,00 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6716/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855960 | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
