| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SILESIO NIEHUES ME |
| Número do empenho: | 6719 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 LAMPADAS. PARA USO NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 2405/2019,ANEXA. | 78,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 LAMPADAS. PARA USO NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 2405/2019,ANEXA. | 78,70 | ||
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 LAMPADAS. PARA USO NO VEICULO LINEA IVN 3059 DA SAUDE, CFE OC. NR 2405/2019,ANEXA. | 78,70 | ||
| 25/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6719/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852108 | 78,70 | ||
| TOTAL | 78,70 | 78,70 | 78,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
