PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/60 R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 40/2019. TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
548,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/60 R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 40/2019. TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
548,00
21/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/60 R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 40/2019. TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
548,00
25/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6725/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852109
548,00
TOTAL
548,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.