| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEILA FERRI |
| Número do empenho: | 6726 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A LEILA FERRI REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS RELATIVO A ESCRITURA PUBLICA- NÃO FOI REGISTRADA SENDO QUE SERÁ FEITO UM DISTRATO DA MESMA, CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A LEILA FERRI REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS RELATIVO A ESCRITURA PUBLICA- NÃO FOI REGISTRADA SENDO QUE SERÁ FEITO UM DISTRATO DA MESMA, CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 06/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A LEILA FERRI REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS RELATIVO A ESCRITURA PUBLICA- NÃO FOI REGISTRADA SENDO QUE SERÁ FEITO UM DISTRATO DA MESMA, CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6726/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867818 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
