| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 6730 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2408/2019,ANEXA. | 238,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2408/2019,ANEXA. | 238,80 | ||
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2408/2019,ANEXA. | 238,80 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6730/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855965 | 238,80 | ||
| TOTAL | 238,80 | 238,80 | 238,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
