| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ANELISE BUSS GROHE |
| Número do empenho: | 6742 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PCTS DE SACOLA 60X70 COM 100 UN. PARA USO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 2412/2019,ANEXA. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PCTS DE SACOLA 60X70 COM 100 UN. PARA USO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 2412/2019,ANEXA. | 140,00 | ||
| 20/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PCTS DE SACOLA 60X70 COM 100 UN. PARA USO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 2412/2019,ANEXA. | 140,00 | ||
| 25/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6742/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850331 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
