| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 6749 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ(RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 4001/2019,ANEXA. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 4001/2019,ANEXA. | 10.000,00 | ||
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 4001/2019,ANEXA. | 3.288,73 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6749/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.288,73 | ||
| 12/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 4001/2019,ANEXA. | 6.711,27 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6749/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.711,27 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
