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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065

Dados do Empenho
Número do empenho: 6762 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CLEOMAR DE OLIVEIRA REFERENTE A ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO DIA 17/11/2019-TARDE FESTIVA ATLETICO CLUBE GAUCHO, CFE RI NR 4801/2019,ANEXA. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CLEOMAR DE OLIVEIRA REFERENTE A ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO DIA 17/11/2019-TARDE FESTIVA ATLETICO CLUBE GAUCHO, CFE RI NR 4801/2019,ANEXA. 1.000,00
11/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CLEOMAR DE OLIVEIRA REFERENTE A ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO DIA 17/11/2019-TARDE FESTIVA ATLETICO CLUBE GAUCHO, CFE RI NR 4801/2019,ANEXA. 1.000,00
18/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CLEOMAR DE OLIVEIRA REFERENTE A ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO DIA 17/11/2019-TARDE FESTIVA ATLETICO CLUBE GAUCHO, CFE RI NR 4801/2019,ANEXA. 1.000,00
18/11/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6762/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 30,00
18/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6762/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867824 970,00
18/11/2019 POR SER INDEVIDO -1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 18/11/2019 30,00 Lançada
TOTAL   30,00    

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