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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 679 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4.000,00
13/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 231,46
13/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 204,60
14/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 679/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 204,60
14/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 679/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 231,46
20/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 630,37
22/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 679/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 630,37
28/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 869,87
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 679/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 869,87
14/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.139,11
15/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 679/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.139,11
21/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 231,69
21/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 679/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 231,69
28/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 692,90
01/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 679/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 692,90
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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