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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 680 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 4.000,00
13/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 350,85
14/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,85
20/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 422,99
22/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 422,99
28/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 551,91
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 551,91
14/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 992,78
15/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 992,78
21/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 710,10
21/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 710,10
28/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 392,80
01/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 392,80
03/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 414,90
05/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 414,90
10/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 163,67
10/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 680/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 163,67
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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