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Exercício: 2019
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6802	Data de lançamento:	12/11/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 12/2019- MAT ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.	8.000,00
20/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		1.135,18
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		1.114,00
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6802/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.114,00
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6802/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.135,18
29/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		871,60
03/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		938,40
03/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		1.044,90
03/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		398,40
03/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6802/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			871,60
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6802/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,40
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6802/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.044,90
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6802/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			938,40
10/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		807,20
10/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		1.016,80
10/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679.		673,52
11/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6802/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			673,52
11/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6802/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			807,20
11/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6802/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.016,80
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO A PAGAR				0,00