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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	681	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.	3.000,00
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		114,02
22/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			114,02
28/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		532,66
07/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			532,66
14/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		465,60
15/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			465,60
28/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		236,93
01/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			236,93
03/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		484,57
05/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			484,57
10/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		242,87
10/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			242,87
17/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		440,89
18/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			440,89
23/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		246,34
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			246,34
03/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		215,05
06/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			215,05
21/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA ASST SOCIAL, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		21,07
24/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 681/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			21,07
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00