| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO WISNIEWSKI 02685384090 |
| Número do empenho: | 6812 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Funderur | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.02.02.00.00 - Financiamentos para Pequenos Prod.Rurais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150M DE SOMBRITE. 70M DE PLASTICO. 400 GATEJOS. 05 KG DE PREGO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTOR RURAL JAIR WINCK VIA FUNDERUR, CFE OC. NR 2461/2019,ANEXA. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150M DE SOMBRITE. 70M DE PLASTICO. 400 GATEJOS. 05 KG DE PREGO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTOR RURAL JAIR WINCK VIA FUNDERUR, CFE OC. NR 2461/2019,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150M DE SOMBRITE. 70M DE PLASTICO. 400 GATEJOS. 05 KG DE PREGO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTOR RURAL JAIR WINCK VIA FUNDERUR, CFE OC. NR 2461/2019,ANEXA. | 2.000,00 | ||
| 25/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6812/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850885 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
