| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES |
| Número do empenho: | 6815 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLDA DE UNHA DO PE DE PATO E PINTURA DA ROCADEIRA DA SMAMA, CFE OC. NR 2459/2019,ANEXA. | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLDA DE UNHA DO PE DE PATO E PINTURA DA ROCADEIRA DA SMAMA, CFE OC. NR 2459/2019,ANEXA. | 790,00 | ||
| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLDA DE UNHA DO PE DE PATO E PINTURA DA ROCADEIRA DA SMAMA, CFE OC. NR 2459/2019,ANEXA. | 790,00 | ||
| 22/11/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6815/2019, 5856 - CLAUDIO WINCK DORNELLES | 23,70 | ||
| 25/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6815/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 766,30 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 22/11/2019 | 23,70 | Lançada | |
| TOTAL | 23,70 |
