| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX NIEHUES |
| Número do empenho: | 6822 | Data de lançamento: | 18/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERV ALEX NIEHUES REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 A 20/2019. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SIAPC/PAD 2020, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERV ALEX NIEHUES REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 A 20/2019. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SIAPC/PAD 2020, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 270,00 | ||
| 18/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERV ALEX NIEHUES REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 19 A 20/2019. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SIAPC/PAD 2020, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 270,00 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6822/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867837 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
