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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6844 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 33/2019- FEAS
Fonte de Recurso: FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 6.818,00 6.818,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 6.818,00
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 3.070,00
27/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.070,00
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 1.036,14
11/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.036,14
12/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO EM OFICINAS DO FEAS NA SEC. DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1834/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2019- TIPO DE DESPESA 692. 2.445,45
13/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6844/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.445,45
30/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -266,41
TOTAL 6.551,59 6.551,59 6.551,59
SALDO A PAGAR 0,00


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