| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 6851 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 01 CLIMATIZADOR DE AR 9000 BTUS TIPO SPLIT. PARA USO NA SEC. DE OBRAS , CFE OC. NR 2383/2019- TIPO DE DESPESA 700-PREGÃO PRESENCIAL NR 41/2019- CONTRATO NR 176/2019. | 1.390,00 | 1.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 01 CLIMATIZADOR DE AR 9000 BTUS TIPO SPLIT. PARA USO NA SEC. DE OBRAS , CFE OC. NR 2383/2019- TIPO DE DESPESA 700-PREGÃO PRESENCIAL NR 41/2019- CONTRATO NR 176/2019. | 1.390,00 | ||
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 01 CLIMATIZADOR DE AR 9000 BTUS TIPO SPLIT. PARA USO NA SEC. DE OBRAS , CFE OC. NR 2383/2019- TIPO DE DESPESA 700-PREGÃO PRESENCIAL NR 41/2019- CONTRATO NR 176/2019. | 1.390,00 | ||
| 04/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6851/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867887 | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
