PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 42/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
717,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 42/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
717,00
02/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 42/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.
717,00
03/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6854/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
717,00
TOTAL
717,00
717,00
717,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.