| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAURENO ANTONIO BOCK |
| Número do empenho: | 6857 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO 4912. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 2479/2019,ANEXA. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO 4912. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 2479/2019,ANEXA. | 50,00 | ||
| 20/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO 4912. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 2479/2019,ANEXA. | 50,00 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
