Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690. |
15.000,00 |
|
|
27/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
|
|
4.108,21 |
|
02/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6860/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.108,21 |
09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
|
|
1.439,78 |
|
10/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6860/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.439,78 |
17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
|
|
1.021,98 |
|
17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
|
|
7.772,04 |
|
17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL FILTRADO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1697/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019. TIPO DE DESPESA 690.
|
|
657,99 |
|
17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6860/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
657,99 |
17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6860/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.021,98 |
17/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6860/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.772,04 |
TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.