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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 6863 Data de lançamento: 19/11/2019
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Pavimentação com Asfalto em Vias Urbanas - Programa FINISA
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Operação Crédito-FINISA-Pavimentação Asfaltica

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- OC. NR 2471/2019. TOMADA DE PREÇO 07/2019. 700.000,00 700.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- OC. NR 2471/2019. TOMADA DE PREÇO 07/2019. 700.000,00
12/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- OC. NR 2471/2019. TOMADA DE PREÇO 07/2019. 223.440,40
13/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6863/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 223.440,40
18/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- OC. NR 2471/2019. TOMADA DE PREÇO 07/2019. 143.962,72
18/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- OC. NR 2471/2019. TOMADA DE PREÇO 07/2019. 35.990,68
18/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6863/2019, 1538 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E 1.079,72
18/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6863/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34.910,96
18/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6863/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 143.962,72
27/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- OC. NR 2471/2019. TOMADA DE PREÇO 07/2019. 114.512,08
27/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- OC. NR 2471/2019. TOMADA DE PREÇO 07/2019. 28.628,02
27/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6863/2019, 1538 - TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E 858,84
27/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6863/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 27.769,18
27/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6863/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 114.512,08
30/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- OC. NR 2471/2019. TOMADA DE PREÇO 07/2019. 70.402,25
30/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6863/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 70.402,25
19/05/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- OC. NR 2471/2019. TOMADA DE PREÇO 07/2019. 69.774,18
19/05/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO PMF EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0527462/59/2019- PROGRAMA FINISA, CFE CONTRATO NR 180/2019- OC. NR 2471/2019. TOMADA DE PREÇO 07/2019. 13.289,67
20/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6863/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 69.774,18
20/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6863/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.289,67
TOTAL 700.000,00 700.000,00 700.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 18/12/2019 1.079,72 Lançada
ISS - Município VG 27/12/2019 858,84 Lançada
TOTAL   1.938,56    

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