| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME |
| Número do empenho: | 6939 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2492/2019,ANEXA. | 477,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2492/2019,ANEXA. | 477,50 | ||
| 26/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2492/2019,ANEXA. | 477,50 | ||
| 27/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6939/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 477,50 | ||
| TOTAL | 477,50 | 477,50 | 477,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
