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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 694 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 180,00
06/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
06/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
08/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
08/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
09/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
09/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
10/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
10/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
10/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
02/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
05/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
31/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
30/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
09/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
10/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
01/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
08/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
29/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
02/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
30/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET MENSAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- E MAILS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. CFE OC. NR 183/2019,ANEXA. 15,00
30/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00


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