| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6942 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Desenvolvimento Comunitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 21/2019- CTG REFORMA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NAS MELHORIAS DA SEDE SOCIAL DO CTG QUERENCIA GAUCHA CFE LM NR 2616/2019 - OC. NR 2497/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 21/2019. | 7.496,51 | 7.496,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NAS MELHORIAS DA SEDE SOCIAL DO CTG QUERENCIA GAUCHA CFE LM NR 2616/2019 - OC. NR 2497/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 21/2019. | 7.496,51 | ||
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NAS MELHORIAS DA SEDE SOCIAL DO CTG QUERENCIA GAUCHA CFE LM NR 2616/2019 - OC. NR 2497/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 21/2019. | 7.496,51 | ||
| 18/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6942/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.496,51 | ||
| TOTAL | 7.496,51 | 7.496,51 | 7.496,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
