| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RAFFAELLI 00661216047 |
| Número do empenho: | 6953 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2500/2019,ANEXA. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2500/2019,ANEXA. | 100,00 | ||
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2500/2019,ANEXA. | 100,00 | ||
| 11/12/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6953/2019, 6193 - RODRIGO RAFFAELLI 00661216047 | 3,00 | ||
| 11/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6953/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867877 | 97,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 11/12/2019 | 3,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3,00 |
