| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RAFFAELLI 00661216047 |
| Número do empenho: | 6954 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CORTINA DE AR. PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2500/2019,ANEXA. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CORTINA DE AR. PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2500/2019,ANEXA. | 580,00 | ||
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CORTINA DE AR. PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2500/2019,ANEXA. | 580,00 | ||
| 11/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6954/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867902 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
