| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 6964 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. | 0,88 | ||
| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. | 0,88 | ||
| 02/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 0,88 | ||
| TOTAL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
