| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6965 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | ENFEITES NATALINOS 2019 DE072/2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE ACORDO COM DECRETO EXECUTIVO 072/2019, OC. NR 2508/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 43/2019.MANGUEIRA- TUDO LED- BONECOS DE PAPAI NOEL- ROUPAS- CORTINA LUMINOSA-FIG LUMINOSA- CONJ | 36.060,00 | 36.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE ACORDO COM DECRETO EXECUTIVO 072/2019, OC. NR 2508/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 43/2019.MANGUEIRA- TUDO LED- BONECOS DE PAPAI NOEL- ROUPAS- CORTINA LUMINOSA-FIG LUMINOSA- CONJ | 36.060,00 | ||
| 10/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE ACORDO COM DECRETO EXECUTIVO 072/2019, OC. NR 2508/2019,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 43/2019.MANGUEIRA- TUDO LED- BONECOS DE PAPAI NOEL- ROUPAS- CORTINA LUMINOSA-FIG LUMINOSA- CONJ | 36.060,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6965/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867905 | 36.060,00 | ||
| TOTAL | 36.060,00 | 36.060,00 | 36.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
