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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6967	Data de lançamento:	22/11/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 PNEU 175/70/R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 42/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DIFERENÇA DO VALOR.	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 PNEU 175/70/R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 42/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DIFERENÇA DO VALOR.	18,00
02/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 PNEU 175/70/R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 42/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DIFERENÇA DO VALOR.		18,00
03/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6967/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855973			18,00
TOTAL		18,00	18,00	18,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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