| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI |
| Número do empenho: | 6967 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 PNEU 175/70/R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 42/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DIFERENÇA DO VALOR. | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 PNEU 175/70/R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 42/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DIFERENÇA DO VALOR. | 18,00 | ||
| 02/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 PNEU 175/70/R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE CONTRATO NR 42/2019. PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DIFERENÇA DO VALOR. | 18,00 | ||
| 03/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6967/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855973 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
