| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
| Número do empenho: | 6971 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PIVO. 02 DISCOS. UM JG DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PARTAI IRO 2237 DA SMAMA, CFE OC. NR NE 2513/2019,ANEXA. | 262,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PIVO. 02 DISCOS. UM JG DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PARTAI IRO 2237 DA SMAMA, CFE OC. NR NE 2513/2019,ANEXA. | 262,00 | ||
| 29/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PIVO. 02 DISCOS. UM JG DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PARTAI IRO 2237 DA SMAMA, CFE OC. NR NE 2513/2019,ANEXA. | 262,00 | ||
| 02/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6971/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
