| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 6980 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE MICAEL BRESOLIN SOARES | 885,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE MICAEL BRESOLIN SOARES | 885,60 | ||
| 25/11/2019 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO DE MICAEL BRESOLIN SOARES. | 885,60 | ||
| 25/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO FÉRIAS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 139,19 | ||
| 27/11/2019 | Pagamento de Empenho 6980/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 746,41 | ||
| TOTAL | 885,60 | 885,60 | 885,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 25/11/2019 | 139,19 | Lançada | |
| TOTAL | 139,19 |
