| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRO SONDA |
| Número do empenho: | 699 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições | ||||
| Natureza da despesa: | PAGAMENTO TELEFONES LM NR 1723/2009- 29/12/2009 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55996643342 EM NOME DE PEDRO SONDA- INTERIOR DO MUNICIPIO, MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO DE 2019, CFE RI NR 39342/2019,ANEXA. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55996643342 EM NOME DE PEDRO SONDA- INTERIOR DO MUNICIPIO, MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO DE 2019, CFE RI NR 39342/2019,ANEXA. | 200,00 | ||
| 04/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55996643342 EM NOME DE PEDRO SONDA- INTERIOR DO MUNICIPIO, MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO DE 2019, CFE RI NR 39342/2019,ANEXA. | 200,00 | ||
| 08/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 699/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
