Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019. |
1.837,50 |
|
|
| 19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA DE ACORDO COM PROJETO DA SMAS, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 19/2019- OC. NR 1173/2019- CONTRATO NR 93/2019.
|
|
300,00 |
|
| 19/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6991/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 |
|
|
45,00 |
| 19/12/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6991/2019, 6988 - DIONATAN CARLOS MENEGAZZI 03252624036 |
|
|
22,50 |
| 19/12/2019 |
POR NÃO UTILIZAÃO DESTE VALOR |
-1.537,50 |
|
|
| 26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6991/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
232,50 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
