| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 6992 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PBF Piso Básico Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFADOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 20,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFADOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 20,90 | ||
| 25/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFADOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 20,90 | ||
| 27/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6992/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,90 | ||
| TOTAL | 20,90 | 20,90 | 20,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
