| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN |
| Número do empenho: | 6999 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - Material para Utilização em Gráfica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 20.000 TALOES DE PEDIDO DE SERVIÇO COM 50 UN CADA COM 02 VIAS. PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 2519/2019,ANEXA. | 258,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 20.000 TALOES DE PEDIDO DE SERVIÇO COM 50 UN CADA COM 02 VIAS. PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 2519/2019,ANEXA. | 258,50 | ||
| 29/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 20.000 TALOES DE PEDIDO DE SERVIÇO COM 50 UN CADA COM 02 VIAS. PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CFE OC. NR 2519/2019,ANEXA. | 258,50 | ||
| 02/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6999/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 258,50 | ||
| TOTAL | 258,50 | 258,50 | 258,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
