| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7013 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - Subsidios | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 4.093,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 4.093,39 | ||
| 26/11/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 4.093,39 | ||
| 29/11/2019 | Pagamento de Empenho 7013/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.093,39 | ||
| TOTAL | 4.093,39 | 4.093,39 | 4.093,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
