| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7111 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Saúde Bucal (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 3.470,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 3.470,65 | ||
| 26/11/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 3.470,65 | ||
| 29/11/2019 | Pagamento de Empenho 7111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.470,65 | ||
| TOTAL | 3.470,65 | 3.470,65 | 3.470,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
