| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7181 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NELSON PICCININI, MES DE OUTUBRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. | 1.932,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NELSON PICCININI, MES DE OUTUBRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. | 1.932,60 | ||
| 26/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NELSON PICCININI, MES DE OUTUBRO DE 2019, CFE FATURA EM ANEXO. | 1.932,60 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7181/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.932,60 | ||
| TOTAL | 1.932,60 | 1.932,60 | 1.932,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
