| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 7194 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (RV 4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO ONDAS DE 34LTS. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 2537/2019,ANEXA. | 449,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO ONDAS DE 34LTS. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 2537/2019,ANEXA. | 449,90 | ||
| 30/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO ONDAS DE 34LTS. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 2537/2019,ANEXA. | 449,90 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7194/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 449,90 | ||
| TOTAL | 449,90 | 449,90 | 449,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
