| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 7195 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Limite Financ.Vigilância em Saúde (RV 4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NA UBS DA SEDE E BOM PLANO EM PROCEDIMENTOS. CFE OC. NR 2535/2019,ANEXA. | 3.065,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NA UBS DA SEDE E BOM PLANO EM PROCEDIMENTOS. CFE OC. NR 2535/2019,ANEXA. | 3.065,21 | ||
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NA UBS DA SEDE E BOM PLANO EM PROCEDIMENTOS. CFE OC. NR 2535/2019,ANEXA. | 2.423,87 | ||
| 11/12/2019 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -641,34 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7195/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.423,87 | ||
| TOTAL | 2.423,87 | 2.423,87 | 2.423,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
