| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7196 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ(RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FAZ TUDO DE LAVAR ROUPA DE 09 KG. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 2538/2019,ANEXA. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FAZ TUDO DE LAVAR ROUPA DE 09 KG. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 2538/2019,ANEXA. | 1.100,00 | ||
| 31/12/2019 | Fornecedor deixou de entregar | -1.100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
