| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 7223 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSSO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 27/11/2019 LEVAR PACIENTES, CFE GUIA DE DIARIAS EM ANEXO. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSSO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 27/11/2019 LEVAR PACIENTES, CFE GUIA DE DIARIAS EM ANEXO. | 450,00 | ||
| 28/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSSO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 27/11/2019 LEVAR PACIENTES, CFE GUIA DE DIARIAS EM ANEXO. | 450,00 | ||
| 03/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7223/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852160 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
