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Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065	Exportar os Dados

Número do empenho:	7227	Data de lançamento:	28/11/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.	1.300,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.	1.300,00
20/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO- OFICINA DE MUSICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2019- OC. NR 699/2019,ANEXA. CONTRATO NR 52/2019.		1.062,50
20/12/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7227/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065			31,87
20/12/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7227/2019, 6925 - CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065			15,94
20/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR	-237,50
24/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7227/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856015			1.014,69
TOTAL		1.062,50	1.062,50	1.062,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	20/12/2019	31,87		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/12/2019	15,94		Lançada
TOTAL		47,81