| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7246 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R 22.5 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 41/2019- PREGÇAO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 6.512,00 | 6.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R 22.5 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 41/2019- PREGÇAO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 6.512,00 | ||
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R 22.5 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 41/2019- PREGÇAO PRESENCIAL NR 07/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 6.512,00 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7246/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.512,00 | ||
| TOTAL | 6.512,00 | 6.512,00 | 6.512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
