| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAIMIR ANDRE DOS SANTOS 08292136940 |
| Número do empenho: | 7247 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA LAVAGEM DE PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CFE OC. NR 2569/2019,ANEXA. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA LAVAGEM DE PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CFE OC. NR 2569/2019,ANEXA. | 180,00 | ||
| 10/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA LAVAGEM DE PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CFE OC. NR 2569/2019,ANEXA. | 180,00 | ||
| 10/12/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7247/2019, 3072 - JAIMIR ANDRE DOS SANTOS 08292136940 | 5,40 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7247/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867872 | 174,60 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 10/12/2019 | 5,40 | Lançada | |
| TOTAL | 5,40 |
