| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |
| Número do empenho: | 728 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO ANO DE 2019 DOS VEICILOS IXT 5750 E IUJ 3813 DE USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RI NR 585/2019,ANEXA. | 32,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO ANO DE 2019 DOS VEICILOS IXT 5750 E IUJ 3813 DE USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RI NR 585/2019,ANEXA. | 32,30 | ||
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO ANO DE 2019 DOS VEICILOS IXT 5750 E IUJ 3813 DE USO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE RI NR 585/2019,ANEXA. | 32,30 | ||
| 14/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 728/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,30 | ||
| TOTAL | 32,30 | 32,30 | 32,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
