| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7283 | Data de lançamento: | 02/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO ALZEMIR CRESPAN | 3.752,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO ALZEMIR CRESPAN | 3.752,27 | ||
| 02/12/2019 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE ALZEMIR LUIZ CRESPAN | 3.752,27 | ||
| 05/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3335 PAGTO. REF. EMPENHO 7283/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 3.752,27 | ||
| TOTAL | 3.752,27 | 3.752,27 | 3.752,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
