| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7289 | Data de lançamento: | 02/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018. | 37,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018. | 37,14 | ||
| 04/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018. | 37,14 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7289/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,14 | ||
| TOTAL | 37,14 | 37,14 | 37,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
