| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7299 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - Material para Produção Indústrial | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO CADERNO PROJETO INDUSTRIAL, CFE OC NR 2590/2019, ANEXA. | 426,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO CADERNO PROJETO INDUSTRIAL, CFE OC NR 2590/2019, ANEXA. | 426,00 | ||
| 11/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO CADERNO PROJETO INDUSTRIAL, CFE OC NR 2590/2019, ANEXA. | 426,00 | ||
| 11/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7299/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867880 | 426,00 | ||
| TOTAL | 426,00 | 426,00 | 426,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
