| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME |
| Número do empenho: | 7301 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 23 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4744, CFE CARTA CONVITE 23/2019 E CONTRATO 187/2019 E OC NR 2592/2019, ANEXA. | 7.614,39 | 7.614,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4744, CFE CARTA CONVITE 23/2019 E CONTRATO 187/2019 E OC NR 2592/2019, ANEXA. | 7.614,39 | ||
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4744, CFE CARTA CONVITE 23/2019 E CONTRATO 187/2019 E OC NR 2592/2019, ANEXA. | 7.614,39 | ||
| 09/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7301/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.614,39 | ||
| TOTAL | 7.614,39 | 7.614,39 | 7.614,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
